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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007854
Nro. de Timbrado
17480757
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.388
IVA
₲ 55.000
Retención DNCP
₲ 2.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 22.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254697
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.991.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.211.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470540
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULACIA Y PRIMEROS AUXILIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado