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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021852
Nro. de Timbrado
17628716
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
1863
Fecha de Orden de Pago
20-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.230.912
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 41.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 428.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253511
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.230.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459673
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica