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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004615
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 11.108.000
Nro. de Orden de Pago
3707
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.362.351
IVA
₲ 1.009.818
Retención DNCP
₲ 38.777
Retención IVA
₲ 302.945
Retención Renta
₲ 403.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256004
Monto Contrato
₲ 11.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.108.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.362.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria