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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000375
Nro. de Timbrado
16794532
Monto de la Factura
₲ 64.920.000
Nro. de Orden de Pago
1785
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.562.098
IVA
₲ 1.770.545
Retención DNCP
₲ 226.630
Retención IVA
₲ 1.770.545
Retención Renta
₲ 2.360.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255954
Monto Contrato
₲ 64.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.562.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462641
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BURLETES PARA PUERTA DE AUTOCLAVE MARCA BAUMER PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas