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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Nro. de Timbrado
17950557
Monto de la Factura
₲ 17.106.289
Nro. de Orden de Pago
986
Fecha de Orden de Pago
25-06-2025
Fecha Emisión Cheque
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.957.991
IVA
₲ 466.535
Retención DNCP
₲ 59.716
Retención IVA
₲ 466.535
Retención Renta
₲ 622.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252602
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.245.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.604.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas