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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000257
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 28.143.776
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.254.561
IVA
₲ 767.558
Retención DNCP
₲ 98.247
Retención IVA
₲ 767.558
Retención Renta
₲ 1.023.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252602
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.245.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.604.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462618
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA Y COCINA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas