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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001604
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 100.146.000
Nro. de Orden de Pago
631
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.423.471
IVA
₲ 9.104.182
Retención DNCP
₲ 349.601
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254281
Monto Contrato
₲ 100.146.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.773.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.423.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465207
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción