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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006785
Nro. de Timbrado
18103250
Monto de la Factura
₲ 2.345.390
Nro. de Orden de Pago
1461
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.950
IVA
₲ 213.217
Retención DNCP
₲ 8.188
Retención IVA
₲ 63.965
Retención Renta
₲ 85.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254188
Monto Contrato
₲ 21.403.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.403.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.966.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461938
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y equipos para los laboratorios de DLA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica