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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 8.370.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.808.144
IVA
₲ 7.609.091
Retención DNCP
₲ 29.219
Retención IVA
₲ 228.273
Retención Renta
₲ 304.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254448
Monto Contrato
₲ 8.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.808.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461755
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de carpeta institucional y hoja membretada
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura