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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Nro. de Timbrado
18526038
Monto de la Factura
₲ 18.040.000
Nro. de Orden de Pago
3018
Fecha de Orden de Pago
16-02-2026
Fecha Emisión Cheque
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.829.024
IVA
₲ 1.640.000
Retención DNCP
₲ 62.976
Retención IVA
₲ 492.000
Retención Renta
₲ 656.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251575
Monto Contrato
₲ 254.903.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.834.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.023.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria