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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Nro. de Timbrado
17562556
Monto de la Factura
₲ 52.618.000
Nro. de Orden de Pago
3307
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.085.896
IVA
₲ 4.783.455
Retención DNCP
₲ 183.685
Retención IVA
₲ 1.435.037
Retención Renta
₲ 1.913.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251575
Monto Contrato
₲ 254.903.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.327.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.249.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria