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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Nro. de Timbrado
18074984
Monto de la Factura
₲ 22.609.000
Nro. de Orden de Pago
3393
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.091.320
IVA
₲ 2.055.364
Retención DNCP
₲ 78.926
Retención IVA
₲ 616.609
Retención Renta
₲ 822.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251575
Monto Contrato
₲ 254.903.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.327.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.249.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria