- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
18549184
Monto de la Factura
₲ 337.500
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
17-08-2026
Fecha Emisión Cheque
17-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.273
IVA
₲ 30.682
Retención DNCP
₲ 1.227
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262313
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.162.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.748.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS VARIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025-2026.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado