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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Nro. de Timbrado
18626222
Monto de la Factura
₲ 17.353.500
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
06-03-2026
Fecha Emisión Cheque
06-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.188.608
IVA
₲ 1.577.591
Retención DNCP
₲ 60.579
Retención IVA
₲ 473.277
Retención Renta
₲ 631.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENET SRL
RUC
80055283-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255227
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.173.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.470.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471042
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y OTROS COMPROBANTES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica