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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 334.200
Nro. de Orden de Pago
6800
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.870
IVA
₲ 30.382
Retención DNCP
₲ 1.215
Retención IVA
₲ 9.115
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257283
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471719
Nombre de la Licitación
Adquisición De Plantas Ornamentales Para Sede Central, Filiales Y Centro De Adiestramiento En Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas