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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020026536
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
2146
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.007.898
IVA
₲ 321.818
Retención DNCP
₲ 41.193
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 429.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257467
Monto Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.007.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472882
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIOVISUALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas