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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007091
Nro. de Timbrado
17108834-CASA
Monto de la Factura
₲ 17.782.000
Nro. de Orden de Pago
2128
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.588.343
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.075
Retención IVA
₲ 484.964
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255317
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.525.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.012.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464147
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas