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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009321
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 209.000
Nro. de Orden de Pago
3631
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.240
IVA
₲ 19.000
Retención DNCP
₲ 760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252567
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.251.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463678
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria