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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009395
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 1.708.000
Nro. de Orden de Pago
3775
Fecha de Orden de Pago
10-11-2025
Fecha Emisión Cheque
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.655.207
IVA
₲ 155.273
Retención DNCP
₲ 6.211
Retención IVA
₲ 46.582
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252567
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.864.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.679.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463678
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria