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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0005529
Nro. de Timbrado
17654265
Monto de la Factura
₲ 11.925.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
15-12-2025
Fecha Emisión Cheque
15-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.124.508
IVA
₲ 1.084.091
Retención DNCP
₲ 41.629
Retención IVA
₲ 325.227
Retención Renta
₲ 433.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255624
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.901.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado