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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001536
Nro. de Timbrado
17824078
Monto de la Factura
₲ 11.984.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-01-2026
Fecha Emisión Cheque
30-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.975.818
IVA
₲ 326.837
Retención DNCP
₲ 41.835
Retención IVA
₲ 326.837
Retención Renta
₲ 435.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 203.728
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261653
Monto Contrato
₲ 148.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.921.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.968.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475597
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas