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Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0013818
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 34.259.420
Nro. de Orden de Pago
3752
Fecha de Orden de Pago
03-11-2025
Fecha Emisión Cheque
03-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.959.678
IVA
₲ 3.114.492
Retención DNCP
₲ 119.597
Retención IVA
₲ 934.348
Retención Renta
₲ 1.245.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256068
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.794.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.847.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463622
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Contrato Abierto Plurianual 2025-2026.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria