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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000527
Nro. de Timbrado
17305306
Monto de la Factura
₲ 3.860.000
Nro. de Orden de Pago
1958
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.888
IVA
₲ 350.909
Retención DNCP
₲ 13.475
Retención IVA
₲ 105.273
Retención Renta
₲ 140.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250789
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.630.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452282
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos marca Ford Ranger, Kia Rio y Toyota Ractis.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica