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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012150
Nro. de Timbrado
17058652
Monto de la Factura
₲ 26.415.049
Nro. de Orden de Pago
1864
Fecha de Orden de Pago
21-08-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.641.879
IVA
₲ 2.401.368
Retención DNCP
₲ 78.991
Retención IVA
₲ 720.410
Retención Renta
₲ 960.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253423
Monto Contrato
₲ 77.759.598
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.995.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.235.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PARA SEDE CENTRAL, FILIALES y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas