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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Nro. de Timbrado
18165849
Monto de la Factura
₲ 45.890.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
11-08-2025
Fecha Emisión Cheque
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.809.530
IVA
₲ 41.718.182
Retención DNCP
₲ 160.198
Retención IVA
₲ 1.251.545
Retención Renta
₲ 1.668.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS CUMBRES S.A
RUC
80014093-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253497
Monto Contrato
₲ 45.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.809.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468893
Nombre de la Licitación
Adquisición e instalación de Biodigestor para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura