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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010230012358
Nro. de Timbrado
16304270
Monto de la Factura
₲ 1.058.000
Nro. de Orden de Pago
2514
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.153
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.847
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIAZ GILL MEDICINA LABORATORIAL S.A.
RUC
80011311-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251320
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.183.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.299.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461033
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS LABORATORIALES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas