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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005909
Nro. de Timbrado
16905047
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. de Orden de Pago
6643
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
31-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.489.142
IVA
₲ 827.273
Retención DNCP
₲ 31.767
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 330.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258951
Monto Contrato
₲ 32.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.649.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.038.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474705
Nombre de la Licitación
Adquisición De Pólizas De Seguro Para Vehículos De La Institución.
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia