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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016942
Nro. de Timbrado
18390641
Monto de la Factura
₲ 3.053.100
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
03-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.848.154
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.658
Retención IVA
₲ 83.266
Retención Renta
₲ 111.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253271
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.039.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.555.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462495
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas