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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000531
Nro. de Timbrado
17746741
Monto de la Factura
₲ 6.711.120
Nro. de Orden de Pago
773
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.260.620
IVA
₲ 610.102
Retención DNCP
₲ 23.428
Retención IVA
₲ 183.031
Retención Renta
₲ 244.041
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256448
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.559.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.532.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471744
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación general del edificio
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil