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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005055
Nro. de Timbrado
17069824
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
26-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.435.346
IVA
₲ 1.854.545
Retención DNCP
₲ 237.382
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 2.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260181
Monto Contrato
₲ 76.323.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.250.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.285.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475976
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS E IMPRESOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS-ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas