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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000277
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 3.763.159
Nro. de Orden de Pago
101435
Fecha de Orden de Pago
03-10-2025
Fecha Emisión Cheque
03-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.510.548
IVA
₲ 102.632
Retención DNCP
₲ 13.137
Retención IVA
₲ 102.632
Retención Renta
₲ 136.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250647
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.460.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.021.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459813
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y EQUIPOS EFLUENTES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas