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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000285
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 17.677.897
Nro. de Orden de Pago
2166
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.491.227
IVA
₲ 482.125
Retención DNCP
₲ 61.712
Retención IVA
₲ 482.125
Retención Renta
₲ 642.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250647
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.460.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.021.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459813
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y EQUIPOS EFLUENTES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas