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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-000431
Nro. de Timbrado
16499737
Monto de la Factura
₲ 179.000.000
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.984.218
IVA
₲ 162.727.273
Retención DNCP
₲ 624.873
Retención IVA
₲ 4.881.818
Retención Renta
₲ 6.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254149
Monto Contrato
₲ 179.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.984.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471075
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIA PROGRAMA CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS + Adobe Express
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura