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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007711
Nro. de Timbrado
17964337
Monto de la Factura
₲ 16.135.000
Nro. de Orden de Pago
1476
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.051.902
IVA
₲ 440.045
Retención DNCP
₲ 56.326
Retención IVA
₲ 440.045
Retención Renta
₲ 586.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253549
Monto Contrato
₲ 99.866.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.818.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.520.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas