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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001042
Nro. de Timbrado
16671621
Monto de la Factura
₲ 76.240.700
Nro. de Orden de Pago
2486
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.122.870
IVA
₲ 2.079.292
Retención DNCP
₲ 266.149
Retención IVA
₲ 2.079.292
Retención Renta
₲ 2.772.389
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258623
Monto Contrato
₲ 76.240.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.240.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.122.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas