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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003694
Nro. de Timbrado
17940013
Monto de la Factura
₲ 12.755.000
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.898.791
IVA
₲ 11.595.455
Retención DNCP
₲ 44.527
Retención IVA
₲ 347.864
Retención Renta
₲ 463.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254542
Monto Contrato
₲ 51.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.675.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.819.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471468
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura