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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
18574346
Monto de la Factura
₲ 11.355.000
Nro. de Orden de Pago
3104
Fecha de Orden de Pago
27-03-2026
Fecha Emisión Cheque
27-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.770
IVA
₲ 1.032.273
Retención DNCP
₲ 39.639
Retención IVA
₲ 309.682
Retención Renta
₲ 412.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251696
Monto Contrato
₲ 39.482.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.692.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.544.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria