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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002059
Nro. de Timbrado
17882690
Monto de la Factura
₲ 13.442.000
Nro. de Orden de Pago
3389
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.788.211
IVA
₲ 1.222.000

Retención DNCP
₲ 46.925
Retención IVA
₲ 366.600
Retención Renta
₲ 488.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.751.464
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-251696
Monto Contrato
₲ 39.482.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.442.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.788.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459351
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria