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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001220
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 1.617.000
Nro. de Orden de Pago
3400
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.567.020
IVA
₲ 147.000
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 44.100
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252409
Monto Contrato
₲ 11.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.773.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.715.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459830
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS M2M - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria