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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Nro. de Timbrado
17608309
Monto de la Factura
₲ 137.463.480
Nro. de Orden de Pago
5303
Fecha de Orden de Pago
12-05-2026
Fecha Emisión Cheque
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.235.931
IVA
₲ 12.496.680
Retención DNCP
₲ 479.873
Retención IVA
₲ 3.749.004
Retención Renta
₲ 4.998.672
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258514
Monto Contrato
₲ 137.463.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.463.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.235.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473648
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SECUENCIACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO PINV01-110 DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado