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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Nro. de Timbrado
18615125
Monto de la Factura
₲ 42.676.000
Nro. de Orden de Pago
3272
Fecha de Orden de Pago
20-05-2026
Fecha Emisión Cheque
20-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.811.276
IVA
₲ 3.879.636
Retención DNCP
₲ 148.978
Retención IVA
₲ 1.163.891
Retención Renta
₲ 1.551.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262624
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.744.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.193.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria