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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
18615125
Monto de la Factura
₲ 7.170.000
Nro. de Orden de Pago
3429
Fecha de Orden de Pago
21-07-2026
Fecha Emisión Cheque
21-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.688.697
IVA
₲ 651.818
Retención DNCP
₲ 25.031
Retención IVA
₲ 195.545
Retención Renta
₲ 260.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262624
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.415.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.289.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472330
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria