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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000818
Nro. de Timbrado
17110687
Monto de la Factura
₲ 5.741.000
Nro. de Orden de Pago
1477
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.355.622
IVA
₲ 156.573
Retención DNCP
₲ 20.041
Retención IVA
₲ 156.573
Retención Renta
₲ 208.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253187
Monto Contrato
₲ 327.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.472.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.557.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462682
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas