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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001984
Nro. de Timbrado
18156323
Monto de la Factura
₲ 12.096.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
23-09-2025
Fecha Emisión Cheque
23-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.284.028
IVA
Retención DNCP
₲ 42.226
Retención IVA
₲ 329.891
Retención Renta
₲ 439.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256095
Monto Contrato
₲ 12.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.284.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461461
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y electrodomésticos para el albergue de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura