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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Monto de la Factura
₲ 10.001.500
Nro. de Orden de Pago
1928
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.330.127
IVA
₲ 909.227
Retención DNCP
₲ 34.914
Retención IVA
₲ 272.768
Retención Renta
₲ 363.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253849
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.107.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.719.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470105
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Actos Protocolares de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas