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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004198
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 1.685.800
Nro. de Orden de Pago
3585
Fecha de Orden de Pago
10-09-2025
Fecha Emisión Cheque
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.693
IVA
₲ 153.255
Retención DNCP
₲ 6.130
Retención IVA
₲ 45.977
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254220
Monto Contrato
₲ 20.229.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.633.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LA FIUNA – SEDE CITEC, LUQUE – CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria