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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000909
Nro. de Timbrado
16671621
Monto de la Factura
₲ 43.794.440
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.854.639
IVA
₲ 1.194.394
Retención DNCP
₲ 152.882
Retención IVA
₲ 1.194.394
Retención Renta
₲ 1.592.525
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253656
Monto Contrato
₲ 394.647.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.736.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.050.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas