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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005611
Nro. de Timbrado
18376514
Monto de la Factura
₲ 34.697.597
Nro. de Orden de Pago
6657
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.368.442
IVA
₲ 3.154.327
Retención DNCP
₲ 121.126
Retención IVA
₲ 946.298
Retención Renta
₲ 1.261.731
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-259054
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.252.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.923.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471752
Nombre de la Licitación
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones De Vehiculos De La Institucion Plurianual 2025-2026-2027
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia