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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Nro. de Timbrado
18170895
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. de Orden de Pago
2165
Fecha de Orden de Pago
27-10-2025
Fecha Emisión Cheque
27-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.848.100
IVA
₲ 112.500
Retención DNCP
₲ 14.400
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252592
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.503.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.839.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas