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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006061
Monto de la Factura
₲ 7.805.234
Nro. de Orden de Pago
2409
Fecha de Orden de Pago
29-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.281.290
IVA
₲ 709.567
Retención DNCP
₲ 27.247
Retención IVA
₲ 212.870
Retención Renta
₲ 283.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257795
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.206.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.306.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470981
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción para Sede Central, Filiales y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas